中共湖南省紀(jì)委 湖南省監(jiān)委 2019年部門預(yù)算說明
中共湖南省紀(jì)委 湖南省監(jiān)委 2019年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
第二部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、省級專項資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29、項目支出績效目標(biāo)表
30、整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
根據(jù)中共湖南省委常委會2017年第43次會議審議通過的《省紀(jì)委機關(guān)、省監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案(試行)》，省紀(jì)委、省監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。省紀(jì)委機關(guān)、省監(jiān)委機關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第十一紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障處21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委(機關(guān)紀(jì)委)、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門序列，設(shè)在省紀(jì)委。省紀(jì)委機關(guān)、省監(jiān)委機關(guān)下設(shè)信息中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、財務(wù)核查中心4個事業(yè)單位。省紀(jì)委機關(guān)、省監(jiān)委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置事項由省編委發(fā)文試行，待“三定”方案出臺后再作修訂。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有省紀(jì)委、省監(jiān)委本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障委機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括出國、培訓(xùn)、辦案樓運行等業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費和信息系統(tǒng)設(shè)施改造、辦公設(shè)備購置等運行維護專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)10,486.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10,486.6萬元。收入較去年增加800.37萬元，主要是工資提標(biāo)，同時新增了辦公樓信息系統(tǒng)設(shè)施改造和維護經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)10,486.6萬元，其中，一般公共服務(wù)8,965.8萬元，教育221萬元，社會保障和就業(yè)582.8萬元，衛(wèi)生健康320萬元，住房保障397萬元。支出較去年增加800.37萬元，主要是工資提標(biāo)，同時新增了辦公樓信息系統(tǒng)設(shè)施改造和維護經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入10,486.6萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5,464.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5,022.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費支出等。其中：出國費50萬元，主要用于國際反腐倡廉合作;培訓(xùn)支出200萬元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn);其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4772萬元，主要用于辦案樓運行維護、宣傳教育、監(jiān)察事務(wù)等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2019年委機關(guān)運行經(jīng)費為一般公共預(yù)算撥款1,678.53萬元，比2018年預(yù)算增加501.98萬元，上升42.67%，主要是監(jiān)察體制改革以及人員增加造成日常公用經(jīng)費增加。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為345萬元，其中，公務(wù)接待費50萬元，公務(wù)用車購置及運行費245萬元(全部為公務(wù)用車運行維護費)，因公出國(境)費50萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少25萬元，主要是進一步厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待費預(yù)算。
3.政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額943.27萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算203萬元;政府采購?fù)ㄓ迷O(shè)備預(yù)算740.27萬元。
4.國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛36輛，其中，一般公務(wù)用車35輛，領(lǐng)導(dǎo)用車1輛。
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10,486.6萬元，其中，基本支出5,464.33萬元，項目支出5,022.27萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出
2019年無政府性基金支出的預(yù)算安排。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2019年部門預(yù)算表
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