中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2020年部門(mén)預(yù)算
中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2020年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2020年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
中共湖南省紀(jì)委辦公廳
2020年2月25日
第一部分：中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
根據(jù)中共湖南省委常委會(huì)2017年第43次會(huì)議審議通過(guò)的《省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案(試行)》，省紀(jì)委、省監(jiān)委是中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理模式。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障處等21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門(mén)序列，設(shè)在省紀(jì)委。省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)信息中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)核查中心4個(gè)事業(yè)單位。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有省紀(jì)委省監(jiān)委本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括出國(guó)、培訓(xùn)、大案要案查處等業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置等運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)10,030.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款10,030.55萬(wàn)元。收入較去年減少456.05萬(wàn)元，主要是扣減2019年度省紀(jì)委省監(jiān)委信息系統(tǒng)設(shè)施改造和辦公家具設(shè)備購(gòu)置等一次性項(xiàng)目開(kāi)支、按政策調(diào)減職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并繼續(xù)壓減一般性行政開(kāi)支。本部門(mén)無(wú)政府性基金、納入專戶管理的非稅收入等其他收入來(lái)源。
(二)支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)10,030.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)8,069.45萬(wàn)元，教育200萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)630.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康579.48萬(wàn)元，住房保障551.4萬(wàn)元。支出較去年減少456.05萬(wàn)元，主要是扣減上年度部分一次性項(xiàng)目開(kāi)支、調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并繼續(xù)壓減一般性行政開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年年初預(yù)算數(shù)10,030.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)8,069.45萬(wàn)元，占80.45%;教育200萬(wàn)元，占2%;社會(huì)保障和就業(yè)630.22萬(wàn)元，占6.28%;衛(wèi)生健康579.48萬(wàn)元，占5.78%;住房保障551.4萬(wàn)元，占5.49%。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為7,744.59萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2,285.96萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，擬全部投入紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)，目前尚有較大缺口，主要是因?yàn)楸O(jiān)察體制改革后此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，目前正協(xié)調(diào)省財(cái)政廳解決。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年無(wú)政府性基金支出的預(yù)算安排。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為一般公共預(yù)算撥款1,824.13萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加145.6萬(wàn)元，上升8.67%，主要是監(jiān)察體制改革后人員增加造成日常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為325萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)230萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)230萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)50萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少20萬(wàn)元，主要是響應(yīng)過(guò)“緊日子”的要求進(jìn)一步壓減了此項(xiàng)開(kāi)支預(yù)算。
3、一般性支出情況：2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)520人，內(nèi)容為省紀(jì)委全會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算200萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)1500人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)全員培訓(xùn);節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃。
4、政府采購(gòu)情況：2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額430萬(wàn)元，其中，貨物采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算380萬(wàn)元;工程采購(gòu)預(yù)算未作安排。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，共有車輛38輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，一般公務(wù)用車4輛(2輛已經(jīng)報(bào)廢但暫未完成資產(chǎn)減值處理)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。2020年預(yù)算內(nèi)暫未安排新增配置公務(wù)用車支出。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元電子文件收發(fā)柜1臺(tái)。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為10,030.55萬(wàn)元，其中：基本支出7,744.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,285.96萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 : 中共湖南省紀(jì)委湖南省監(jiān)委2020年部門(mén)預(yù)算表
附件
使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁(yè)分享至朋友圈
