2019年度湖南省紀委監(jiān)委單位部門決算
目錄
第一部分：湖南省紀委監(jiān)委概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分：2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第五部分：附件
第一部分
湖南省紀委監(jiān)委概況
一、部門職責
(一)負責全省黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助省委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定;對省委工作部門、省委批準設立的黨組(黨委)，各市州黨委、紀委等黨的組織和省委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。
(三)負責全省監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對省委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
(四)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育，對省委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(五)協(xié)助省委開展巡視工作。配合省委巡視工作領導小組指導市州、縣市區(qū)黨委和省委教育工委、省國資委黨委巡察工作。
(六)負責組織協(xié)調(diào)全省全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負責綜合分析全省全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;起草制定或者修改本省紀檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定本省相關法規(guī)和規(guī)范性文件。
(八)負責協(xié)調(diào)落實中央紀委國家監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全省反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關單位做好相關工作。
(九)根據(jù)干部管理權限，負責全省紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導;會同有關方面做好省紀委省監(jiān)委派駐機構(gòu)、市州紀檢監(jiān)察機關、省管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)、省屬本科院校紀檢監(jiān)察機構(gòu)領導班子建設有關工作;組織和指導全省紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。
(十)完成中央紀委國家監(jiān)委和省委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。省紀委機關、省監(jiān)委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術保障處等21個內(nèi)設機構(gòu)和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委省監(jiān)委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業(yè)單位。
(二)決算單位構(gòu)成。省紀委監(jiān)委2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只有委機關本級，無其他獨立預算的二級單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度全年收支均為一般公共預算財政撥款收支。當年一般公共預算財政撥款收入13882.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.89萬元，總計14139.65萬元，本年收入較上年增加3148.8萬元。全年支出合計13364.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.93萬元，本年支出較上年增加2808.12萬元。主要原因是2018年紀檢監(jiān)察體制改革省檢察院轉(zhuǎn)隸人員到位后，2019年度紀檢監(jiān)察工作滿負荷運轉(zhuǎn)，業(yè)務經(jīng)費有較大幅度增加，且年未有部分辦案經(jīng)費未結(jié)算，預算缺口較大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計14139.65萬元，全部為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計13364.72萬元，其中：基本支出7782.32萬元，占58.23%;項目支出5582.40萬元，占41.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度我委收入、支出均為財政撥款，詳見第一項“收入支出決算總體情況說明”。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出13364.72萬元，占本年支出合計的100%，詳見第一項“收入支出決算總體情況說明”。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出13364.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出11737.44萬元，占87.82%，教育(類)支出221萬元，占1.65%;社會保障和就業(yè)支出689.28萬元，占5.16%;衛(wèi)生健康支出320萬元，占2.4%;住房保障支出397萬元，占2.97%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為10486.6萬元，支出決算數(shù)為13364.72萬元，完成年初預算的127.45%，其中：
1、一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)。
年初預算為8965.8萬元，支出決算為11737.44萬元，完成年初預算的130.91%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是監(jiān)察體制改革后，從省檢察院轉(zhuǎn)隸到我委工作的同志從2019年7月份起正式轉(zhuǎn)入供給關系，工資福利、一般商品和服務等各項開支較大幅度增加，且紀檢監(jiān)察工作滿負荷運轉(zhuǎn)，辦案成本總量較大幅度增加。
2、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。
年初預算為221萬元，支出決算為221萬元，完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)。
年初預算為242.8萬元，支出決算為349.28萬元，完成年初預算的143.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是不可預料的離休干部病故撫恤金開支、個別離休干部醫(yī)療開支較大、其他對個人家庭的補助開支增大。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預算為340萬元，支出決算為340萬元，完成年初預算的100%。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預算為320萬元，支出決算為320萬元，完成年初預算的100%。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預算為341萬元，支出決算為341萬元，完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)
年初預算為56萬元，支出決算為56萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出7782.32萬元，其中：人員經(jīng)費6249.57萬元，占基本支出的80.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費1532.75萬元，占基本支出的19.69%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維護(修)費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為345萬元，支出決算為205.22萬元，完成預算的59.48%，其中：
因公出國(境)費支出預算為50萬元，支出決算為6.92萬元，完成預算的13.84%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應中央和省委、省政府進一步壓減一般性行政開支的要求，減少非必要的因公出國(境)。與上年相比減少11.86萬元，減少63.15%，減少的主要原因是積極壓減了一般性行政開支。
公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為23.64萬元，完成預算的47.28%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應中央和省委、省政府進一步壓減一般性行政開支的要求，減少非必要的公務接待。此項經(jīng)費與上年相比增加15.52萬元，增長191.13%，增長的主要原因是2019年度接待境外廉政交流訪問團及接受上級案件查辦督導、指導增加部分公務接待開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為245萬元，支出決算為174.66萬元，完成預算的71.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應中央和省委、省政府進一步壓減一般性行政開支的要求，暫未落實執(zhí)法執(zhí)勤用車的采購。此項與上年相比減少1.91萬元，減少1.1%,減少的主要原因是部分執(zhí)法執(zhí)勤用車車況差，無大修必要，基本處于待報廢狀態(tài)，節(jié)省部分維修成本。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算23.64萬元，占11.52%;因公出國(境)費支出決算6.92萬元，占3.37%,公務用車購置費及運行維護費支出決算174.66萬元，占85.11%。其中：
1、因公出國(境)費支出決算為6.92萬元，全年安排因公出國(境)團組2個，累計2人次,開支內(nèi)容包括奧地利維也納反腐敗交流培訓及香港廉政公署反腐敗交流培訓差旅費。
2、公務接待費支出決算為23.64萬元，全年共接待來訪團組115個、來賓696人次，主要是上級辦案督導和業(yè)務指導調(diào)研、省內(nèi)市州因公業(yè)務交流及校外交流訪問團來湘發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為174.66萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費174.66萬元，主要是車輛維修維護、購買保險和油料等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為38輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度我委無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
詳見附件。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關運行經(jīng)費支出1532.75萬元，比年初預算數(shù)減少145.78萬元，減少8.69%。減少的主要原因是進一步壓減一般性開支減少了三公經(jīng)費等支出，但因改革后機關人員總數(shù)大幅增加，機關運行經(jīng)費需求增幅明顯，壓減幅度總體不達10%。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費16.62萬元，用于召開省紀委全會，人數(shù)565人，內(nèi)容為總結(jié)全省當年紀檢監(jiān)察工作，分析紀檢監(jiān)察工作形式，部署下年主要工作;開支培訓費221萬元，用于開展委機關和派駐單位紀檢監(jiān)察干部全員培訓及所監(jiān)管企業(yè)、高校紀檢監(jiān)察干部培訓，人數(shù)1120人，內(nèi)容為紀檢監(jiān)察業(yè)務。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額943.27萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額425.5萬元，占政府采購支出總額的45.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額517.77萬元，占政府采購支出總額的54.89%。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛38輛，其中，省部級領導干部用車2輛(在職領導1臺， 2位退休領導共用1臺)，一般公務用車13輛(實有11臺，2臺已處理交車，注銷手續(xù)在辦理中)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能。省紀委監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責。
(二)機構(gòu)情況。省紀委監(jiān)委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術保障處等21個內(nèi)設機構(gòu)和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委省監(jiān)委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業(yè)單位。
二、一般公共預算支出情況
(一) 基本支出情況
全年一般公共預算基本支出7782.32萬元，其中人員經(jīng)費6249.57萬元，包括工資福利支出5870.51萬元，對個人和家庭的補助379.06萬元;日常公用經(jīng)費1532.75萬元，全部為商品和服務支出?；局С霰壬夏暝黾?392.43萬元，上升21.79%，主要是由于人員增加。
(二) 項目支出情況
全年一般公共預算項目支出5582.4萬元，其中商品和服務支出5151.3萬元，資本性支出431.1萬元。項目支出比上年增加1415.7萬元，上升33.98%，主要是由于監(jiān)察體制改革。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
2019年，湖南省紀委堅決貫徹中央紀委和省委部署，咬定省第十一次黨代會確定的“營造山清水秀的政治生態(tài)”目標不放松，直面頑瘴痼疾，敢于動真碰硬，忠誠履職盡責，全省反腐敗斗爭壓倒性勝利鞏固發(fā)展，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)好轉(zhuǎn)，全面從嚴治黨取得新的成效。
全省共立案查處各類違紀違法案件23552件、結(jié)案20380件、處分19603人，其中省管干部47人。在紀法震懾和政策感召下，全省主動投案和交代問題1764人，同比增長35.9%。加大追逃防逃力度，追回外逃人員24人。運用“四種形態(tài)”批評教育幫助和處理60086人次。
全省共查處違反中央八項規(guī)定精神問題2229起，給予黨紀政務處分2524人。全省共查處形式主義、官僚主義問題1370起，處理2685人，給予黨紀政務處分1806人。國家統(tǒng)計局最新民意調(diào)查結(jié)果顯示，我省受訪群眾對落實中央八項規(guī)定精神成效的滿意度為98.1%，“很滿意”率提升12.3個百分點。
七、 存在的問題及原因分析
省紀委監(jiān)委2019年度整體支出未偏離績效目標。
八、下一步改進措施
后階段我們將根據(jù)工作情況嚴格按預算進一步提高政府采購執(zhí)行率，繼續(xù)建立和完善相關管理制度，確保財政資金投入的成效。
九、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
2019年部門整體支出績效自評經(jīng)財政廳審核后，將按要求在本單位門戶網(wǎng)站三湘風紀網(wǎng)進行公開，主動接受社會監(jiān)督。
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