中共湖南省紀(jì)委 湖南省監(jiān)委2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1. 收支總表
2. 收入總表
3. 支出總表
4. 支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5. 支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6. 財(cái)政撥款收支總表
7. 一般公共預(yù)算支出表
8. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13. 一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15. 政府性基金預(yù)算支出表
16. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17. 政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19. 財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20. 省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21. 省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22. 其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23. 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。根據(jù)中共湖南省委常委會(huì)2017年第43次會(huì)議審議通過的《省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案(試行)》，省紀(jì)委監(jiān)委是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理模式。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障處等21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門序列，設(shè)在省紀(jì)委。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)信息中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)核查中心4個(gè)事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
省紀(jì)委只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含省紀(jì)委本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算：均為一般公共預(yù)算收入。2021年本部門收入預(yù)算 27,719.54 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 21,311.54 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6,408.00 萬元。收入較去年增加 17,688.99 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年新增信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 27,719.54 萬元，其中，一般公共服務(wù) 27,257.54 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學(xué)技術(shù) 0 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 462 萬元。支出較去年增加 17,688.99 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年新增信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 27,719.54 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 27,257.54 萬元，占 98.33 %;公共安全支出 0 萬元，占 0 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 462 萬元，占 1.67 %。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 8,162.00 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算19,557.54 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門政府性基金支出預(yù)算 0 萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，占 0 %；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，占 0 %。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年省紀(jì)委機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 1,972.00 萬元，比上年預(yù)算增加 147.87 萬元，上升 7.5 %，主要是新進(jìn)人員的辦公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年省紀(jì)委機(jī)關(guān)本級(jí)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 310 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 40 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 230 萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)230 萬元)，因公出國(境)費(fèi) 40 萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少 15 萬元，主要是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 22 萬元，擬召開 1次會(huì)議，人數(shù)520人，內(nèi)容為省紀(jì)委全會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 238 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)2000人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)全員培訓(xùn)等。
(四)政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 8,646.10 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 300 萬元；工程類采購預(yù)算8,346.10 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車 37 輛，其中，機(jī)要通信用車 1 輛，應(yīng)急保障用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 24 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 9 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 2 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 27,719.54 萬元，其中，基本支出 8,162.00 萬元，項(xiàng)目支出 19,557.54 萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
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