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目 錄

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。根據(jù)《中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)、湖南省監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，省紀(jì)委監(jiān)委是中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)、共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理模式。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、調(diào)查技術(shù)保障室等21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、信訪舉報(bào)中心4個(gè)事業(yè)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：省紀(jì)委本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算 26,476.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款26,476.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加5,293.65萬(wàn)元，主要是增加了紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算26,476.54萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)23,588.54萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育220萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,330萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出690萬(wàn)元，住房保障支出648萬(wàn)元。支出較去年增加5,293.65萬(wàn)元，主要是增加了紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算26,476.54萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)23,588.54萬(wàn)元，占89.09%；公共安全0萬(wàn)元，占0%；教育220萬(wàn)元，占0.83%；科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,330萬(wàn)元，占5.02%；衛(wèi)生健康支出690萬(wàn)元，占2.61%；住房保障支出648萬(wàn)元，占2.45%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)9,888.8萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算16,587.74萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出16,367.74萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目等方面；教育支出220萬(wàn)元，主要用于全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,993.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少23.2萬(wàn)元，下降1.15%，主要是按“過(guò)緊日子”要求進(jìn)行壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為285萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)230萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)155萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)25萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算41.8萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)約為1600人，內(nèi)容為省紀(jì)委全會(huì)和業(yè)務(wù)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算220萬(wàn)元，擬開(kāi)展9輪培訓(xùn)，人數(shù)約為1800人，內(nèi)容為全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班及其他專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額195萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算195萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)36輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)9輛（其中，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)2輛、實(shí)物保障用車(chē)4輛、離退休老干部用車(chē)3輛）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬更新公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為21,995.69萬(wàn)元，其中，基本支出9,888.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12,106.89萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

         附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表目錄.xls